縣十七屆人大常委會第六次會議文件(8)

洋縣人民政府

關于洋縣2016年財政決算的報告

洋縣財政局局長 龔新英

2017年12月22日在洋縣第十七屆人大常委會第六次會議上

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

   我縣2016年財政決算已經(jīng)省市財政審核批復，現(xiàn)受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2016年財政決算，請予審議。

   一、2016年公共財政決算情況

  （一）2016年公共財政收入決算

   2016年全縣一般公共預算總收入完成50,835萬元，占調(diào)整預算47,360萬元的107.3%,同比增長17.4%。其中:一般公共預算地方收入完成24,656萬元，占調(diào)整預算24,600萬元的100.2%,剔除全面實施“營改增”試點影響后，同口徑增長13.4%。

   （二）2016年公共財政支出決算

   2016年，全縣公共財政預算支出完成276,666萬元，占調(diào)整預算254,763萬元（洋縣第十六屆人大常委會第三十四次會議審查通過,下同）的108.6%，同比增長11.8%。公共財政預算支出增加的主要原因是上級專項轉移支付增加部分執(zhí)行到相關支出科目。公共財政預算支出分類執(zhí)行情況是:一般公共服務支出33,738萬元，占調(diào)整預算的119.9%；公共安全支出13,054萬元，占調(diào)整預算的103.6%;教育支出57,948萬元，占調(diào)整預算的102.4%；科學技術支出1,918萬元，占調(diào)整預算的101.6%；文化體育與傳媒支出3,014萬元，占調(diào)整預算的96.6%;社會保障和就業(yè)支出25,936萬元，占調(diào)整預算的109.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36,006萬元，占調(diào)整預算的100.0%；節(jié)能環(huán)保支出10,135萬元，占調(diào)整預算的99.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,287萬元，占調(diào)整預算的103.3%；農(nóng)林水支出53,702萬元，占調(diào)整預算的116.9%；交通運輸支出3,491萬元，占調(diào)整預算的112.9%；資源勘探信息等支出472萬元，占調(diào)整預算的102.8%；商業(yè)服務業(yè)等支出3,844萬元，占調(diào)整預算的281.6%；金融支出23萬元，占調(diào)整預算的100.0%；國土海洋氣象等支出3,275萬元，占調(diào)整預算的109.0%；住房保障支出15,952萬元，占調(diào)整預算的103.6%；糧油物資儲備支出960萬元，占調(diào)整預算的84.4%；債務付息支出911萬元，占調(diào)整預算的337.4%。

  （三）公共預算執(zhí)行結果 

  2016年一般公共預算執(zhí)行結果是：全縣一般公共預算地方收入完成24,656萬元，上級財政各項補助收入219,869萬元，上年末赤字7,934萬元，調(diào)入資金29,144萬元，債券轉貸收入25,613萬元，收入總計292,149萬元；當年一般預算支出276,666萬元，上解上級支出2,386萬元，債務還本支出20,914萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56萬元，支出總計300,022萬元，年終赤字7,873萬元，減結轉下年支出1,260萬元，凈赤字9,133萬元，當年結余4萬元。

   （四）“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況

   2016年全縣財政預算撥款“三公”經(jīng)費支出合計774.29萬元，較調(diào)整預算781萬元減少6.71萬元，壓縮0.9 %，下降10.3%。其中：因公出國（境）經(jīng)費8.63萬元，較調(diào)整預算10萬元減少1.37萬元，壓縮13.7%；公務用車運行和維護費536.18萬元，占調(diào)整預算的99.1%，下降12.5%；公務接待費229.48萬元，占調(diào)整預算的99.8%，下降8.2%。

   （五）預算績效工作開展情況

   為深化財政管理體制改革，加強和規(guī)范部門預算管理，增強各部門支出績效意識，我縣以健全評價制度、提高評價質(zhì)量、強化結果運用為重點，堅持邊實踐邊探索、邊建立邊完善的工作方法，積極開展預算績效管理工作。通過績效評價工作的逐步推進，各部門逐步樹立了績效理念，由“被動接受”變?yōu)椤爸鲃訉嵤?，通過績效目標設定，部門清楚地了解實施項目所要取得社會效益和經(jīng)濟效益，其職能和目標得到了進一步明確，部門自我約束意識及責任意識明顯提高。下一年度我們將預算安排與績效評價相結合，將績效評價工作與財政監(jiān)督檢查工作相結合，多點發(fā)力，全面推進績效管理工作的有效開展。

   二、政府性基金收支情況

   2016年政府性基金收入完成4,365萬元,上級專項補助2,732萬元，上年結余900萬元,基金收入總計7,997萬元；全年基金支出7,997萬元，收支平衡。

   三、社保基金預算執(zhí)行情況

   2016年社?；痤A算收入27,909萬元，占預算的90.8%。社?；痤A算支出34,248萬元，占預算的127.6%。

   四、地方政府債務情況

   根據(jù)上級核準的債務限額和有關規(guī)定，全縣2016年地方政府債務限額為12.76億元（其中一般債務10.54億元、專項債務2.22億元），較上年新增債務限額0.55億元。

   2015年底全縣地方政府債務余額10.39億元，其中：一般債務8.16億元，專項債務2.23億元。2016年政府或有債務轉為直接債務1.9億元，地方政府債務（轉貸）收入4.46億元（其中：一般債券4.46億元），債務還本4.57億元（一般債務還本3.99億元，專項債務還本0.58億元），年底債務余額為12.18億元，其中：一般債務10.53億元，專項債務1.65億元。未突破債務限額。

   主任、副主任、各位委員，2016年全縣財政決算草案情況表明，我們在縣委的堅強領導和縣人大的監(jiān)督支持下，較好地完成了縣十六屆人大五次會議批準的預算。2017年，我們將緊緊圍繞縣委的總體部署，認真落實本次會議的各項決議，克難奮進，扎實工作，為促進全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展做出不懈努力。

附件下載：

1.洋縣2016年政府決算報告附表（公開）.xls

2.洋縣2016年“三公”經(jīng)費支出情況表及說明