縣十七屆人大常委會(huì)

第二十九次會(huì)議文件 (10)

洋縣人民政府

關(guān)于洋縣2019年財(cái)政決算情況的報(bào)告

——2020年12月23日在洋縣第十七屆人大常委會(huì)

第二十九次會(huì)議上

洋縣財(cái)政局局長(zhǎng)   龔新英

縣人大常委會(huì)主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告洋縣2019年財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

    一、2019年公共財(cái)政決算情況

   （一）2019年公共財(cái)政收入決算

2019年，全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入完成73,442萬元，占年調(diào)整預(yù)算72,000萬元的102%,同比增長(zhǎng)14%。地方財(cái)政收入完成27,430萬元，同口徑增長(zhǎng)11.3%。地方財(cái)政收入中，稅收收入完成22,127萬元,同比增長(zhǎng)8.6%，非稅收入完成5,303萬元，同比下降16.1%。

（二）2019年公共財(cái)政支出決算

2019年，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成337,963萬元，較上年增加22,823萬元，增長(zhǎng)7.2%，占調(diào)整預(yù)算的99.6%。公共財(cái)政預(yù)算支出增加的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加部分執(zhí)行到相關(guān)支出科目。公共財(cái)政預(yù)算支出分類執(zhí)行情況是: 一般公共服務(wù)支出38,856萬元，下降15%，占調(diào)整預(yù)算的94.3%；公共安全支出9,237萬元，下降21.7%，占調(diào)整預(yù)算的102.1%；教育支出62,482萬元，增長(zhǎng)0.4%，占調(diào)整預(yù)算的100.2%；科學(xué)技術(shù)支出561萬元，下降22.3%，占調(diào)整預(yù)算的76.1%；文化旅游體育與傳媒支出2,422萬元，增長(zhǎng)2.7%，占調(diào)整預(yù)算的95.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出47,550萬元，增長(zhǎng)11.6%，占調(diào)整預(yù)算的95.2%；衛(wèi)生健康支出38,500萬元，下降8.9%，占調(diào)整預(yù)算的96.5%；節(jié)能環(huán)保支出9,126萬元，增長(zhǎng)32.7%，占調(diào)整預(yù)算的100.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出62,278萬元，增長(zhǎng)100.5%，占調(diào)整預(yù)算的95.2%；農(nóng)林水支出57,021萬元，增長(zhǎng)1.4%，占調(diào)整預(yù)算的113%；自然資源海洋氣象等支出1,557萬元，下降41.6%，占調(diào)整預(yù)算的99.8%。

     2019年，上級(jí)財(cái)政對(duì)我縣補(bǔ)助255,102萬元。其中：稅收返還性收入2,768萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付231,777萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20,557萬元。

（三）一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

當(dāng)年一般公共預(yù)算收入27,430萬元，上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)助收入255,102萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入40,323萬元，調(diào)入資金38,888萬元，收入總計(jì)為361,743萬元；當(dāng)年公共財(cái)政支出337,963萬元，上解上級(jí)支出6,386萬元，債務(wù)還本支出16,741萬元，年終滾存結(jié)余653萬元，支出總計(jì)為361,743萬元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2019年全縣財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)769.91萬元，較年初預(yù)算數(shù)797萬元減少27.09萬元，同比下降6.21%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)（出境）、公務(wù)用車管理和公務(wù)接待的規(guī)定，相關(guān)費(fèi)用總體下降。其中：因公出國(guó)（出境）費(fèi)用5.8萬元，較上年減少11.39萬元，同比下降66.26%；公務(wù)用車購置88.46萬元，較上年減少49.12萬元，同比下降35.7%；公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)469.81萬元，較上年增加24.66萬元，同比增長(zhǎng)5.54%；公務(wù)接待費(fèi)205.84萬元，較上年減少15.1萬元，同比下降6.83%。

    二、政府性基金收支情況

2019年，全縣政府性基金預(yù)算收入47,295萬元,占調(diào)整預(yù)算45,733萬元的103.4%。政府性基金預(yù)算支出13,515萬元，占調(diào)整預(yù)算的63.3%。

2019年，上級(jí)下達(dá)我縣政府性基金補(bǔ)助5,108萬元。

2019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入47,295萬元，加上上級(jí)政府性基金補(bǔ)助5,108萬元，收入總計(jì)52,403萬元；全年政府性基金預(yù)算支出13,515萬元，調(diào)入公共預(yù)算38,888萬元，支出總計(jì)52,403萬元，收支平衡。

三、社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況

2019年社保基金預(yù)算收入67,023萬元，占年初預(yù)算的107.5%,當(dāng)年社?；痤A(yù)算支出69,647萬元，占年初預(yù)算的110.6%，本年結(jié)余-2,624萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)34,483萬元，滾存結(jié)余31,859萬元。

四、地方政府債務(wù)情況

根據(jù)上級(jí)核準(zhǔn)的債務(wù)限額和有關(guān)規(guī)定，全縣2019年地方政府債務(wù)限額為17.31億元，其中一般債務(wù)14.99億元，專項(xiàng)債務(wù)2.32億元，較上年新增債務(wù)限額2.36億元。

2018年底債務(wù)余額為12.91億元，其中一般債務(wù)11.38億元，專項(xiàng)債務(wù)1.53億元。2019年上級(jí)轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券4.03億元,均為一般債券，其中：新增債券2.36億元；再融資債券1.67億元。2019年底全縣地方政府債務(wù)余額15.27億元，其中一般債務(wù)13.74億元，專項(xiàng)債務(wù)1.53億元，未突破債務(wù)限額。

五、存在的問題及下一步措施

2019年我縣財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，各項(xiàng)工作取得了一定成效，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。但仍然存在一些問題：受減稅降費(fèi)政策影響，未來年度收入任務(wù)完成困難較大；進(jìn)入償債高峰期，收支矛盾比較尖銳；預(yù)算績(jī)效理念需進(jìn)一步強(qiáng)化，績(jī)效結(jié)果運(yùn)用未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。對(duì)于這些問題，我們將繼續(xù)高度重視，采取更加強(qiáng)有力的措施予以解決。

一是緊盯目標(biāo)，強(qiáng)抓財(cái)政收支。完善稅收保障機(jī)制，運(yùn)用好涉稅信息共享平臺(tái)，密切關(guān)注制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的調(diào)研分析，實(shí)現(xiàn)收入總量和質(zhì)量的持續(xù)提升。兜牢“三保”底線，圍繞“六穩(wěn)”“六保”，堅(jiān)持“以收定支”原則，切實(shí)兜牢民生底線，確保年度收支平衡。 

二是聚焦重點(diǎn)，決勝三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，聚焦貧困人口全部脫貧，持續(xù)加大財(cái)政投入，精準(zhǔn)實(shí)施扶貧項(xiàng)目，鞏固提升脫貧成果。堅(jiān)決遏制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)所有隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)全覆蓋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)，積極穩(wěn)妥化解存量政府債務(wù)。堅(jiān)決支持污染防治，設(shè)立秦巴區(qū)域生態(tài)保護(hù)、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核監(jiān)測(cè)等專項(xiàng)資金，全力保障生態(tài)建設(shè)資金需求，推動(dòng)青山、藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)取得階段性成果。

三是突出核心，筑牢民生底線。著力提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，積極推動(dòng)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)抓好就業(yè)穩(wěn)崗，全面落實(shí)財(cái)稅金融政策，全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作重中之重，集中有限財(cái)力辦好惠民利民實(shí)事。

    以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2019年政府決算報(bào)告附表定稿