縣十七屆人大常委會

第二十次會議文件 (6)

洋縣人民政府

關(guān)于洋縣2019年財政預(yù)算調(diào)整情況的

報       告

 2019年12月20日在洋縣第十七屆人大常委會

第二十次會議上

洋縣財政局局長  龔新英

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2019年財政預(yù)算調(diào)整情況，請予審議。

一、公共財政預(yù)算調(diào)整情況

   （一）收入預(yù)算調(diào)整

1、地方財政收入

根據(jù)中央財政實施更大規(guī)模減稅降費政策，綜合分析今年經(jīng)濟發(fā)展形勢,結(jié)合收入預(yù)算執(zhí)行情況,擬將地方財政收入預(yù)算調(diào)整為27,400萬元，較年初預(yù)算28,289萬元調(diào)減889萬元，其中：稅收收入調(diào)整為22,200萬元，較年初預(yù)算增加135萬元；非稅收入調(diào)整為5,200萬元，較年初預(yù)算調(diào)減1,024萬元。財政總收入增加2,425萬元，調(diào)整為72,000萬元。

2、上級補助收入

上級補助收入擬增加39,142萬元，主要是一般性轉(zhuǎn)移支付增加5,912萬元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付增加3,704萬元，基本財力保障機制補助增加2,104萬元，產(chǎn)糧油大縣6萬元，固定數(shù)額補助增加332萬元，結(jié)算補助收入減少340萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加106萬元；專項轉(zhuǎn)移支付增加33,230萬元。  

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入23,582萬元，調(diào)入資金36,090萬元（年初預(yù)算已經(jīng)調(diào)入7,454萬元）。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)縣委、縣政府安排部署，結(jié)合收入變化情況，擬增加一般預(yù)算支出97,925萬元，加上年初預(yù)算安排，全年一般預(yù)算支出計劃調(diào)整為339,447萬元。具體變動項目是：

一般公共服務(wù)支出增加8,420萬元,較年初預(yù)算增長25.7%，主要是上級?？?/span>1,975萬元，人員增資增加1,560萬元，張富清故居道路工程269萬元，農(nóng)村村組道路建設(shè)376萬元，稅務(wù)機關(guān)經(jīng)費保障907萬元，紀(jì)檢監(jiān)察場所建設(shè)370萬元，旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,373萬元，鎮(zhèn)辦周轉(zhuǎn)房建設(shè)216萬元，重點項目建設(shè)前期費用150萬元，扶貧工作隊及第一書記工作經(jīng)費220萬元元，對外宣傳費用141萬元，機關(guān)運轉(zhuǎn)支出863萬元。

公共安全支出增加892萬元,較年初預(yù)算增長10.9%，主要是上級?？?/span>減少104萬元，人員增資增加305萬元，武警智慧磐石工程20萬元，交通協(xié)理員補助及道路公共標(biāo)識改造501萬元，政法業(yè)務(wù)經(jīng)費170萬元。

教育支出增加10,226萬元,較年初預(yù)算增長19.6%,主要是上級專款3,043萬元，人員增資增加2,250萬元，校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)577萬元，“雙高雙普”信息化建設(shè)1,084萬元，特崗教師養(yǎng)老保險等遺留問題1,100萬元，養(yǎng)老兜底等經(jīng)費2,172萬元。

科學(xué)技術(shù)支出增加546萬元,較年初預(yù)算增長286%，主要是上級專款65萬元，人員增資增加5萬元，科普活動經(jīng)費10萬元，科技創(chuàng)新及企業(yè)成果補助獎勵466萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加512萬元,較年初預(yù)算增長25.3%，主要是上級專款131萬元，廣電網(wǎng)絡(luò)扶貧270萬元，貧困村文化場所建設(shè)40萬元，景區(qū)運營經(jīng)費及宣傳費71萬元。

社會保障和就業(yè)支出增加4,678萬元,較年初預(yù)算增長10.3%，主要是上級專款1,952萬元，八一慰問資金143萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險2,500萬元，公益崗補貼83萬元。

衛(wèi)生健康支出增加7,867萬元,較年初預(yù)算增長24.6%，主要是上級專款6,592萬元，人員增資增加812萬元，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助60萬元，健康扶貧信息平臺建設(shè)80萬元，基層計生工作人員待遇經(jīng)費323萬元。

節(jié)能環(huán)保支出增加3,022萬元,較年初預(yù)算增長50.1%，主要是上級專款1,346萬元，用于地力保護374萬元，散亂污治理306萬元，移民搬遷安置點護坡?lián)鯄椖?43萬元，災(zāi)害受損房屋補助115萬元，濕地恢復(fù)220萬元，林業(yè)工程項目建設(shè)318萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加54,626萬元,較年初預(yù)算增長506%，主要是上級專款12,906萬元，移民搬遷建設(shè)8,911萬元，北二環(huán)路建設(shè)1,000萬元，230省道建設(shè)6,416萬元，建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,720萬元，脫貧攻堅非貧困戶環(huán)境整治1,117萬元，住房安全特殊問題910萬元，印象洋州朱鹮景區(qū)項目6,800萬元，李家村、西南壩移民搬遷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,037萬元，城區(qū)路燈電費292萬元，兌付拖欠工程款1,800萬元，小流域治理1,518萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8,199萬元。

農(nóng)林水支出增加10,623萬元,較年初預(yù)算增長26.7%，主要是上級專款4,057萬元，金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎勵228萬元，創(chuàng)業(yè)促就業(yè)小額擔(dān)保貸款財政貼息500萬元，非洲豬瘟防控30萬元，農(nóng)村危房改造78萬元，病蟲害防治35萬元，河道、水庫、防汛40萬元，森林植被恢復(fù)治理50萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出550萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5,055萬元。

交通運輸支出增加936萬元,較年初預(yù)算增長287%，主要是上級?？?/span>745萬元，人員增資增加38萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護30萬元，公路養(yǎng)護人員工齡補助41萬元，交通經(jīng)費82萬元。

資源勘探信息等支出增加613萬元,較年初預(yù)算增加613萬元，主要是上級?？?/span>508萬元，企業(yè)發(fā)展資金105萬元。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加103萬元,較年初預(yù)算增長51.2%，主要是上級專款3萬元，宣傳推廣獎勵50萬元，人員增資增加25萬元,事業(yè)經(jīng)費25萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加276萬元，較年初預(yù)算增長21.5%，主要是國土經(jīng)費投入276萬元。

住房保障支出減少258萬元,較年初預(yù)算減少36.5%，主要是上級?？?/span>59萬元，科目調(diào)整317萬元。

糧油物資儲備支出減少505萬元，較年初預(yù)算減少100%，主要是機構(gòu)改革科目調(diào)整。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加98萬元，主要是上級?？顪p少48萬元，人員工資增加12萬元，安全生產(chǎn)專項經(jīng)費38萬元，應(yīng)急救援經(jīng)費96萬元。

債務(wù)付息支出減少4,750萬元，較年初預(yù)算減少55%，主要是科目調(diào)整。

    二、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）政府性基金收入預(yù)算調(diào)整

2019年政府性基金收入預(yù)算擬調(diào)整為50,343萬元，較年初預(yù)算增加29,754萬元，主要是國有土地收益基金收入增加128萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入增加25萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入增加25,369萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費增加1,177萬元，其他政府性基金收入調(diào)減5萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付增加3,060萬元。

（二）政府性基金支出預(yù)算調(diào)整

   按照“以收定支”原則， 2019年政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整為50,343萬元，較年初預(yù)算增加29,754萬元，其中文化體育與傳媒支出增加140萬元，社會保障就業(yè)支出增加366萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加5,537萬元，其他支出增加2,448萬元，地方債券利息支出減少286萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算增加21,549萬元。

    三、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財政局《關(guān)于下達2019年新增政府債券（第一批）的通知》（漢財辦預(yù)〔2019〕19號）、《關(guān)于下達2019年第二批新增政府債券的通知》（漢財辦預(yù)〔2019〕61號）文件下達我縣2019年我縣新增債券23,582萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于貧困村道路建設(shè)（洋華二級路建設(shè)）6,416萬元，李家村、西南壩移民搬遷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2,900萬元，建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,720萬元，脫貧攻堅非貧困戶環(huán)境整治1,117萬元，小流域治理1,518萬元，易地扶貧搬遷項目建設(shè)8,911萬元。

以上報告，請予審議。

附件下載：

1.2019預(yù)算調(diào)整附表.xls